Отчёт о выполнении муниципального задания МБУК "Верхнешарденгский Дом культуры" за 2015 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ

о результатах деятельности

за  2015 год

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верхнешарденгский Дом культуры»

 

 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ

 

1.1.  Перечень видов деятельности учреждения

 

Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа.

 

1.2. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Наименование услуг (работ)

Потребители указанных услуг, работ

Услуга по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий

Физические, юридические лица

Услуга по организации деятельности клубных формирований

Физические лица

 

 

1.3.Перечень документов учреждения

Наименование документа

Реквизиты документа (№ и дата)

Срок действия документа

Устав МБУК «Верхнешарденгский Дом культуры»

Утвержден Постановлением Администрации СП Верхнешарденгское №61 от 25.10.2011г

Не определен

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц

Сер35 №001889966 от11.11.2011г

Не определен

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения

Сер35 №001982605 от 15.01.2007г

Не определен

 

 

1.4.Сведения о сотрудниках учреждения

1. Количество штатных единиц учреждения на начало отчетного года, человек

4,7

2. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на начало отчетного года, %

-

3. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на начало отчетного года, %

100

4. Количество штатных единиц учреждения на конец отчетного года, человек

2,3

5. Процент сотрудников, имеющих высшее профессиональное образование, на конец отчетного года, %

-

6. Процент сотрудников, имеющих среднее профессиональное образование, на конец отчетного года, %

100

7. Изменение (увеличение, уменьшение) количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода

-2,4

8. Причины, приведшие к изменению количества штатных единиц учреждения на конец отчетного периода

Оптимизация числен-ности  работников.

9. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный год, рублей

9243,38

 

 

Раздел 2. РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

 

 

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинасовых активов учреждения

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Изменение (увеличение, уменьшение)

 

 

 

 

Балансовая стоимость нефинансовых активов

7079875,00

7093525,00

0,00

 

 

 

 

Остаточная стоимость нефинансовых активов

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей за отчетный период - ___0,00_ рублей.

 

 

2.3. Сведения о показателях по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Сведения о показателях по дебиторской задолженности учреждения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Дебиторская задолженность на начало отчетного года

Дебиторская задолженность на конец отчетного года

В т.ч. просроченная дебиторская задолженность

Изменение (увеличение, уменьшение), %

Причины образования дебиторской задолженности, в т.ч. нереальной к взысканию

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Финансовые активы, всего

 

 

 

 

 

 

 

из них: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расчеты по выданным авансам, полученным за счет средств районного бюджета всего:

 

 

 

 

 

 

 

       в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

1.1. по выданным авансам на услуги связи

 

 

 

 

 

 

 

1.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

 

 

 

 

 

 

1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

 

 

 

 

 

 

1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

 

 

1.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

 

 

 

 

 

 

1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

 

 

 

 

 

 

1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

 

 

 

 

 

 

1.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

 

 

 

 

 

 

 

1.9. по выданным авансам на прочие расходы

 

 

 

 

 

 

 

2. Расчеты по выданным авансам за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:

0,00

0,00

0,00

0%

 

 

 

       в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2.1. по выданным авансам на услуги связи

 

 

 

 

 

 

 

2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

 

 

 

 

 

 

 

2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

 

 

 

 

 

 

 

2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

 

 

 

 

 

 

 

2.5. по выданным авансам на прочие услуги

 

 

 

 

 

 

 

2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

 

 

 

 

 

 

 

2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

 

 

 

 

 

 

 

2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

0,00

0,00

0,00

0%

 

 

 

2.9. по выданным авансам на прочие расходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Сведения о показателях по кредиторской задолженности учреждения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Кредиторская задолженность на начало отчетного года

Кредиторская задолженность на конец отчетного года

В т.ч. просроченная кредиторская задолженность

Изменение (увеличение, уменьшение), %

Причины образования кредиторской задолженности, в т.ч. просроченной

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Финансовые активы, всего

 

 

 

 

 

 

 

из них: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расчеты  за счет средств бюджета поселения, всего:

12090,71

20816,44

0,00

72,2

 

 

 

       в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

1.1. По заработной плате

 

 

 

 

 

 

 

1.2. По начислениям на выплаты по оплате труда

-6951,53

0

 

0%

 

 

 

1.3. По оплате услуг связи

 

 

 

 

 

 

 

1.4. По оплате транспортных услуг

 

 

 

 

 

 

 

1.5. По оплате коммунальных услуг

0,00

0,00

0,00

0,0%

 

 

 

1.6. По оплате услуг по содержанию имущества

16206,44

20816,44

0,00

28,4

Счета-фактуры за выполненные работы выставлены исполнителем в конце сентября

 

 

1.7. По оплате прочих услуг

0,00

0,00

 

0%

 

 

 

1.8. По приобретению основных средств

 

 

 

 

 

 

 

1.9. По приобретению нематериальных активов

 

 

 

 

 

 

 

1.10. По приобретению материальных запасов

2835,80

0,00

0,00

0%

 

 

 

1.11. По оплате прочих расходов

 

 

 

 

 

 

 

1.12. По платежам в бюджет

 

 

 

 

 

 

 

1.13. По прочим расчетам с кредиторами

 

 

 

 

 

 

 

2. Расчеты  за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности всего:

0,00

0,00

0,00

 

 

 

 

       в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

2.1. По заработной плате

 

 

 

 

 

 

 

2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда

 

 

 

 

 

 

 

2.3. По оплате услуг связи

 

 

 

 

 

 

 

2.4. По оплате транспортных услуг

 

 

 

 

 

 

 

2.5. По оплате коммунальных услуг

 

 

 

 

 

 

 

2.6. По оплате услуг по содержанию имущества

 

 

 

 

 

 

 

2.7. По оплате прочих услуг

 

 

 

 

 

 

 

2.8. По приобретению основных средств

 

 

 

 

 

 

 

2.9. По приобретению нематериальных активов

 

 

 

 

 

 

 

2.10. По приобретению непроизводственных активов

 

 

 

 

 

 

 

2.11. По приобретению материальных запасов

 

 

 

 

 

 

 

1.12. По оплате прочих расходов

 

 

 

 

 

 

 

1.13. По платежам в бюджет

 

 

 

 

 

 

 

1.14. По прочим расчетам с кредиторами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Сведения по оказанию услуг учреждением

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1. Информация о ценах (тарифах) на платные услуги (работы), оказываемые учреждением потребителям, а также доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги (работы)

Цена (тариф) в I кв. за единицу услуги, рублей

Цена (тариф) в II кв. за единицу услуги, рублей

Цена (тариф) в III кв. за единицу услуги, рублей

Цена (тариф) в IV кв. за единицу услуги, рублей

Сумма дохода, полученного учреждением от оказания платной услуги (выполнения работы), рублей

 

 

Услуга по проведению дискотек

25,00

25,00

25,00

25,00

13500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в т.ч. платными) за отчетный период -583 единиц

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.3. Количество жалоб потребителей -     -  шт.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4. Принятые меры по результатам рассмотрения жалоб потребителей:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

КОСГУ

Сумма плановых поступлений и выплат, рублей

Суммы кассовых поступлений (с учетом возврата) и выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат), рублей

Процент отклонения от плановых показателей, %

Причины отклонений от плановых показателей

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Х

0,00

0,00

0,00

 

 

 

Поступления, всего:

Х

390754,73

322704,73

82,6%

 

 

 

в том числе:

Х

 

 

 

 

 

 

Субсидии на выполнение муниципального задания

Х

360000,00

291950,00

81,1%

 

 

 

Целевые субсидии

Х

 

 

 

 

 

 

Бюджетные инвестиции

Х

 

 

 

 

 

 

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ),  предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего

Х

30754,73

30754,73

100,0%

 

 

 

в том числе:

Х

 

 

 

 

 

 

Услуга по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

 Х

20254,73

20254,73

 

 

 

 

Услуга по проведению дискотек

Х

10500,00

10500,00

 

 

 

 

Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

Х

 

 

 

 

 

 

в том числе:

Х

 

 

 

 

 

 

Поступления от реализации ценных бумаг

Х

 

 

 

 

 

 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

 

0,00

0,00

0,0%

 

 

 

Выплаты, всего:

900

390754,73

319962,50

81,9%

 

 

 

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

246000,00

188906,72

76,8%

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Заработная плата

211

186000,00

150360,51

0,0%

 

 

 

Прочие выплаты

212

 

 

 

 

 

 

Начисления на выплаты по оплате труда

213

60000,00

38546,21

0,0%

 

 

 

Оплата работ, услуг, всего

220

58354,65

47407,63

81,2%

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Услуги связи

221

 

 

 

 

 

 

Транспортные услуги

222

 

 

 

 

 

 

Коммунальные услуги всего

223

13215,00

8217,61

0,0%

 

 

 

Арендная плата за пользование имуществом

224

 

 

 

 

 

 

Работы, услуги по содержанию имущества

225

11448,75

6398,32

0,0%

 

 

 

Прочие работы, услуги

226

33690,90

32791,70

0,0%

 

 

 

Безвозмездные перечисления организациям, всего

240

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

290

400,00

 

0,0%

 

 

 

Поступление нефинансовых активов, всего

300

86000,08

83648,15

97,3,%

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости основных средств

310

13650,00

13650,00

 

 

 

 

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости непроизводственных активов

330

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости материальных запасов

340

72350,08

69998,15

0,0%

 

 

 

Поступление финансовых активов, всего

500

 

 

 

 

 

 

из них:

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

520

 

 

 

 

 

 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.6. Сведения о выполнении муниципального задания и целевых показателях эффективности работы учреждения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

Ед. измерения

Утвержденная величина задания

% выполнения задания

Причины невыполнения муниципального задания и заданий по целевым показателям эффективности работы учреждения

 

 

 

Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

шт.

130

100%

 

 

 

 

Количество посещений участников культурно-досуговых формирований

посещений

2900

99%

 

 

 

 

Количество посещений участников клубных формирований

посещений

1560

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИМУЩЕСТВА, ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

 

 

 

 

 

1

2

3

 

 

 

 

 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей

6977732,00

6977732,00

 

 

 

 

 

в т.ч. переданного в:

 

 

 

 

 

 

 

аренду

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное пользование

6977732,00

6977732,00

 

 

 

 

 

2. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей

102143,00

115793,00

 

 

 

 

 

в т.ч. переданного в:

 

 

 

 

 

 

 

аренду

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное пользование

102143,00

115793,00

 

 

 

 

 

3. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося на праве оперативного управления. кв.м.

540,10

540,10

 

 

 

 

 

в т.ч. переданного в:

 

 

 

 

 

 

 

аренду

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное пользование

540,10

540,10

 

 

 

 

 

4. Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, единиц

1

1

 

 

 

 

 

5. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления

0,00

0,00

 

 

 

 

 

в т.ч.:

 

 

 

 

 

 

 

переданного в аренду

 

 

 

 

 

 

 

предоставленного для проживания в общежитии

 

 

 

 

 

 

 

иного использования

 

 

 

 

 

 

 

6. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году, рублей

0,00

0,00

 

 

 

 

 

7. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, рублей

0,00

0,00

 

 

 

 

 

8. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления, рублей

102143,00

115793,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель муниципального

 

 

 

 

 

 

 

учреждения (уполномоченное лицо)

 

Мохнаткина Е.Ю. Н.В.

 

 

 

 

 

 

подпись

расшифровка подписи

 

 

 

 

 

Главный бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

учреждения (уполномоченное лицо)

 

Соболева Е.Е.

 

 

 

 

 

 

подпись

расшифровка подписи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель

 

Соболева Е.Е.

 

 

 

 

 

 

подпись

расшифровка подписи